YURI CESAR CHERMAN

ESP EM REGULACAO DE AVIACAO CIVIL
·
CGE-0003
·
Agência Nacional de Aviação Civil

Realizada
SIM
06/05/2024
ID
0000000000019855154
PCDP
001872/24
Ministério de Portos e Aeroportos
Valor passagens
2,721.31
Valor diárias
776.6
Outros gastos
0.0
Destino
Belém/PA
Motivo da viagem

Processo: 00058.023518/2024-31 Código de custas: F0501/SAS Fiscalização in loco, no que tange ao cumprimento da Resolução Anac nº 400/2016 (Condições Gerais de Transporte Aéreo de Passageiros) e da Resolução Anac nº 280/2013 (Procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo), em continuidade ao trabalho de fiscalização iniciado, em 2020, pela Gerência Técnica de Fiscalização de Transporte Aéreo de Passageiros (GTFT) nos principais aeroportos brasileiros. Adicionalmente, fiscalização dos equipamentos de ascenso e descenso disponibilizados pelo operador aeroportuário.

Período
Início
06/05/2024
Fim
07/05/2024
Órgão superior
Ministério de Portos e Aeroportos
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,721.31
Diárias
776.6
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Belém
UF origem
Pará
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
07/05/2024
Chegada
07/05/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
2,721.31
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Belém
UF destino (ida)
Pará
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
09/04/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério de Portos e Aeroportos
Unidade gestora
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.