VITORIA DOS SANTOS DE LEMOS

·
Sargento
·
Comando da Aeronáutica

Realizada
SIM
19/02/2024
ID
0000000000019759149
PCDP
003625/24
Ministério da Defesa
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,354.05
Outros gastos
0.0
Destino
Alto Alegre/RR
Motivo da viagem

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA EACEA-UQ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 250 H DOS GRUPOS GERADORES; SIS ENE GRUGER (SM/GG-EACEA-UQ-03-PAPI/166200000076);( GG- EACEA-UQ-02-VHF/166220000660/SM); (GG-EACEA-UQ-04-PAPI/166230001166/SM); (GG-EACEA-UQ-01- VHF/166230001006/SM), CONFORME O BT PAME-RJ 15 84 EL 007 GRUGER; RECOMPLETAMENTO DO NÍVEL DE ÁGUA DAS BATERIAS, SIS ENE BBAT (BAT-ENERGIASOLAR-EACEA-UQ-01/166230000873/TM) E (BAT- ENERGIASOLAR-EACEA-UQ-02/166230000898/TM) DE ACORDO COM BT PAME-RJ 14 106 EL 013 BBAT ; E NO SIS ENE USCA (USCA-EACEA-UQ-01/ 166230002096/SM) E USCA-EACEA-UQ-02/166200001398/,SM) CONFORME BT PAME-RJ 15 88 EL 011 USCA; SIS ENE QE (QE-EACEA-UQ-SELF/166230001680/SM) ; SIS ENE QE ( QE-EACEA-UQ/166220000752/SM) CONFORME BT PAME-RJ 14 80 EL 003 QE ; SIS CLI SPLIT ( SPLIT- EACEA-UQ-01/166220000302/AA) E (SPLIT-EACEA-UQ-02/166220000312/AA) EM APROVEITAMENTO REALIZAR INSPEÇÕES TÉCNICAS NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ENERGIA EM VIRTUDE DA ESTAÇÃO SER REMOTA.

Período
Início
19/02/2024
Fim
23/02/2024
Órgão superior
Ministério da Defesa
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,354.05
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Alto Alegre
UF origem
Roraima
País origem
Brasil
Cidade de destino
Boa Vista
UF destino
Roraima
País destino
Brasil
Saída
23/02/2024
Chegada
23/02/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Defesa
Unidade gestora
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.