SERGIO MONTEIRO DA SILVA

TECNICO DE CONTABILIDADE
·
CCX-0113
·
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vín

Realizada
SIM
04/08/2025
ID
0000000000021176730
PCDP
001766/25
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Valor passagens
9,022.97
Valor diárias
1,219.93
Outros gastos
0.0
Destino
Belém/PA
Motivo da viagem

O servidor Sérgio Monteiro da Silva, foi indicado para compor parte da equipe que representa a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania no evento do FNAS pelo Brasil que será realizado no dia 05/08/2025, na cidade de Belém/PA e no dia 07/08/2025, na cidade de São Paulo, prestando assessoramento técnico aos municípios do estado a respeito da execução e da prestação de contas dos recursos transferidos pelo MDS para apoiar os entes federados na gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

Período
Início
04/08/2025
Fim
06/08/2025
Órgão superior
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
9,022.97
Diárias
1,219.93
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Belém
UF origem
Pará
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
06/08/2025
Chegada
06/08/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
9,022.97
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Belém
UF origem (ida)
Pará
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
1,988.53
Emissão
29/07/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade gestora
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.