SAMUEL ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE
·
CD-0004
·
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Realizada
SIM
19/10/2025
ID
0000000000021508589
PCDP
000260/25
Ministério da Educação
Valor passagens
0.0
Valor diárias
812.92
Outros gastos
156.98
Destino
Mossoró/RN
Motivo da viagem

Capacitação em Tesouro Gerencial - Instrutor: Tiago de Moura (CGPO/DIFES/SESu/MEC_ O evento, realizado pela Pró-Reitoria de Planejamento da UFERSA, no Laboratório 03, Central de Aulas III, Campus Leste, em Mossoró/RN, é destinado aos servidores da UFERSA, porém, em contato direto com a Diretora de Orçamento da referida instituição, a sra. Edmara Rodrigues de Oliveira, consegui a liberação para realizar a inscrição no treinamento, que abordará de forma introdutória Orçamento Público e Tesouro Gerencial, devendo haver a criação de relatórios a partir das demandas apresentadas pelos participantes. O instrutor é servidor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) estando cedido para a Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento das Instituições Federais de Educação Superior (CGPO/DIFES/SESu/MEC), sendo reconhecidamente tratado como referência em capacitações relacionadas ao Tesouro Gerencial.

Período
Início
19/10/2025
Fim
21/10/2025
Órgão superior
Ministério da Educação
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
812.92
Outros gastos
156.98
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Fortaleza
UF origem
Ceará
País origem
Brasil
Cidade de destino
Mossoró
UF destino
Rio Grande do Norte
País destino
Brasil
Saída
19/10/2025
Chegada
21/10/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Educação
Unidade gestora
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.