RAIMUNDO JORGE PINTO FREIRE

AGENTE ADMINISTRATIVO
·
FEX-0105
·
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
27/03/2023
ID
0000000000018782387
PCDP
002635/23
Ministério da Saúde
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,249.95
Outros gastos
0.0
Destino
Paragominas/PA
Motivo da viagem

Com intuito de desempenhar a função de fiscal do contrato N° 03/2022 documento no SEI (ID 0027399011), processo N°(ID 25056.000542/2022-81), cujo objeto é a contratação de empresa para operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades com vista ao fornecimento de 05 (cinco) refeições diárias, de segunda a domingo, destinadas aos pacientes indígenas e acompanhantes em tratamento de saúde nas Casas de Apoio a Saúde Indígena de Icoaraci, Marabá, Paragominas, Oriximiná e Santarém, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos nos termos do Inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93. O profissional deve atuar efetivamente na FISCALIZAÇÃO do fiel cumprimento das disposições contratuais assumidas pela empresa contratada, em todos os seus aspectos: avaliar a qualidade do serviço, atestar, checar prazos e etc. Portanto, o servidor irá realizar a fiscalização do Contrato Nº03/2022 na Casa de Apoio a Saúde Indígena (CASAI) de Parago

Período
Início
27/03/2023
Fim
31/03/2023
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,249.95
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Paragominas
UF origem
Pará
País origem
Brasil
Cidade de destino
Belém
UF destino
Pará
País destino
Brasil
Saída
31/03/2023
Chegada
31/03/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.