RAIMUNDA NONATA MONTEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
·
FEX-0116
·
Presidência da República

Realizada
SIM
18/02/2024
ID
0000000000019719303
PCDP
000067/24
Presidência da República
Valor passagens
2,655.63
Valor diárias
1,535.18
Outros gastos
0.0
Destino
Manaus/AM
Motivo da viagem

Viagem de trabalho em MANAUS para participação do Grupo de Trabalho, Ação de Saúde na Amazônia (GT ASA), instituído pela excelentíssima Ministra de Estado da Saúde, via Portaria GM/MS nº 707 de 07 de junho de 2023, que tem por finalidade articular o Plano de Saúde da Amazônia Legal - PSAL com o Plano Nacional de Saúde - PNS e o Plano Plurianual - PPA 2024-2027, objeto de abordagem pelo GT Amazônia do CDESS, de forma a contribuir na formulação das ações do PSAL. Os debates desse grupo de trabalho são importantes para os direcionamentos do trabalho do CDESS e da SRI, no que concerne à participação da servidora no GT Yanomami.

Período
Início
18/02/2024
Fim
20/02/2024
Órgão superior
Presidência da República
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,655.63
Diárias
1,535.18
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Manaus
UF origem
Amazonas
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
20/02/2024
Chegada
20/02/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
2,655.63
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Manaus
UF destino (ida)
Amazonas
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
07/02/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Unidade gestora
CENTRAL DE COMPRAS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.