RAFAEL JACOMINI DE MELO E SOUZA

ANALISTA DE COMERCIO EXTERIOR
·
FEX-0113
·
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Unidades com vínculo direto

Realizada
NÃO
08/06/2025
ID
0000000000020971869
PCDP
000215/25
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Valor passagens
3,680.3
Valor diárias
2,370.25
Outros gastos
0.0
Destino
Ipatinga/MG
Motivo da viagem

A verificação in loco neste caso tem o objetivo de verificar a exatidão dos dados e informações submetidos e verificar se dados relevantes não foram omitidos na petição de revisão de medida antidumping, apresentada pela empresa Aperam Inox América do Sul S.A. no âmbito da revisão de final de período da medida antidumping aplicada às importações brasileiras de laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304Le 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superiora 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, comumente classificados nos subitens 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 e 7220.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, originárias da China e Taipé Chinês, objeto dos Processos SEI nos 19972.000828/2024-84 (restrito) e 19972.000829/2024-29 (confidencial).

Período
Início
08/06/2025
Fim
13/06/2025
Órgão superior
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
3,680.3
Diárias
2,370.25
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Ipatinga
UF origem
Minas Gerais
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
13/06/2025
Chegada
13/06/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
3,680.3
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Ipatinga
UF destino (ida)
Minas Gerais
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
20/05/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Unidade gestora
SE/MDIC/ORCAMENTO E FINANCAS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.