PEDRO PERES DA SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO
·
FEX-0113
·
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
19/05/2024
ID
0000000000019982448
PCDP
005487/24
Ministério da Saúde
Valor passagens
6,575.56
Valor diárias
2,782.95
Outros gastos
0.0
Destino
Tefé/AM
Motivo da viagem

Realizar qualificação técnica e instrução no sistema SIADES e Instrução Processual, bem como apoio para instrução do processo administrativo para aquisição de embarcações em atendimento à solicitação da Coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes / DSEI MRSA, constado no Ofício 100 (0039988866). A realização da viagem visa fornecer o suporte necessário para garantir que a equipe técnica do DSEI esteja adequadamente treinada e capacitada para os procedimentos específicos relacionados ao sistema SIADES, bem como para instrução processual para os objetos almejados pela Administração. Ademais, será prestado apoio para instrução de novo processo de aquisição de embarcações.

Período
Início
19/05/2024
Fim
24/05/2024
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
6,575.56
Diárias
2,782.95
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Manaus
UF origem
Amazonas
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
24/05/2024
Chegada
24/05/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
6,575.56
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Tefé
UF origem (ida)
Amazonas
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Manaus
UF destino (ida)
Amazonas
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
15/05/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
SECRETARIA DE SAUDE INDIGENA - SESAI
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.