PEDRO BASILIO VALE DE SOUSA

GUARDA DE ENDEMIAS
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-1
·
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Realizada
SIM
13/02/2023
ID
0000000000018641897
PCDP
000120/23
Ministério da Saúde
Valor passagens
2,635.38
Valor diárias
2,692.75
Outros gastos
0.0
Destino
Santos/SP
Motivo da viagem

Viagem para participar da equipe de inspeção em navios de cruzeiros, conforme cronograma de inspeção elaborado pela GGPAF. Conforme segue: dia 13/02/2022 - Deslocamento de ida (Belém/Congonhas); dia 14/02/2022 - Deslocamento de Congonhas para o Posto Portuário de Santos saindo 08:00 da manhã - Reunião prévia a inspeção; 15/02/2022 - Inspeção no navio Pursuit; 16/02/2022 - Preenchimento de termos e sistema Risk Manager referente a inspeção do navio Pursuit e reunião prévia para a proxima inspeção; 17/02/2022 - Inspeção no navio MS Volendam; 18/02/2022 - Emissão de termos referente a inspeção - retorno de Santos para o Aeroporto de Congonhas às 16:00; 18/02/2022 - Deslocamento de retorno de São Paulo (Congonhas) para Belém/PA. A escolha do aeroporto de Congonhas é o deslocamento com o veiculo oficial para o trajeto São Paulo- Santos- São Paulo. o deslocamento antecipado atendo ao email da GQRIS de Sex, 07/10/2022.

Período
Início
13/02/2023
Fim
21/02/2023
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,635.38
Diárias
2,692.75
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Belém
UF origem
Pará
País origem
Brasil
Cidade de destino
São Paulo
UF destino
São Paulo
País destino
Brasil
Saída
13/02/2023
Chegada
14/02/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
2,635.38
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
São Paulo
UF origem (ida)
São Paulo
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Belém
UF destino (ida)
Pará
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
03/02/2023
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.