OSVALDO LOURENCO DA SILVA

TECNICO DO SEGURO SOCIAL
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-1
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
SIM
27/07/2025
ID
0000000000021167193
PCDP
009452/25
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
5,372.12
Valor diárias
4,715.5
Outros gastos
114.98
Destino
Campo Grande/MS
Motivo da viagem

Viagem para o município de Campo Grande/MS, com o objetivo de atuar presencialmente nos procedimentos de reajuste dos contratos de Manutenção de Ar Condicionado da GEX Campo Grande/MS (Contrato nº: 04/2020 - Processo nº: 35092.000304/2019-98) e da GEX Dourados/MS (Contrato nº: 05/2020 - Processo nº: 35014.102387/2020-15). Além do apoio técnico/administrativo local para melhor gestão dos Processos de Fiscalizações e Prorrogações dos Contratos do 23.150.316 - Setor de Contratos Imobiliários e de Engenharia - LOG-EPI SRNCO da 23.150 - Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste (SRNCO)

Período
Início
27/07/2025
Fim
09/08/2025
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
5,372.12
Diárias
4,715.5
Outros gastos
114.98
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Campo Grande
UF origem
Mato Grosso do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
09/08/2025
Chegada
09/08/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
5,372.12
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Campo Grande
UF destino (ida)
Mato Grosso do Sul
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
18/07/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.