MAURO BELLINTANI

·
Of.General
·
Comando da Aeronáutica

Realizada
SIM
25/03/2024
ID
0000000000019805459
PCDP
006153/24
Ministério da Defesa
Valor passagens
3,062.45
Valor diárias
0.0
Outros gastos
0.0
Destino
Porto Alegre/RS
Motivo da viagem

1 - Centro de Custos: 07.07.00 - Projetos Especiais; 2 - Motivo da Missão: Participar da reunião de coordenação do Projeto LINK- BR2; 3 - Meio de Transporte: O deslocamento será realizado com passagem aérea comercial no trecho (BSB - POA - BSB); Será necessário adicional de acréscimo de deslocamento () sim (x) não; 4 - O custeio será por meio de gratificação de representação, a cargo do DCTA, conforme inciso I, artigo 5º do Decreto nº 11.002, de 17 de março de 2022; 5 - O retorno será no dia 01/04/2024 por motivos pessoais, tendo direito a Gratificação de Representação durante o período de 25/03/2024 a 27/03/202

Período
Início
25/03/2024
Fim
01/04/2024
Órgão superior
Ministério da Defesa
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
3,062.45
Diárias
0.0
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Brasília
UF origem
Distrito Federal
País origem
Brasil
Cidade de destino
Porto Alegre
UF destino
Rio Grande do Sul
País destino
Brasil
Saída
25/03/2024
Chegada
01/04/2024
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
3,062.45
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Porto Alegre
UF origem (ida)
Rio Grande do Sul
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
13/03/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Defesa
Unidade gestora
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.