MAURICIO FERREIRA DA SILVA

MOTORISTA OFICIAL
·
-1
·
Fundação Nacional de Saúde

Realizada
SIM
05/10/2025
ID
0000000000021436186
PCDP
001342/25
Ministério da Saúde
Valor passagens
0.0
Valor diárias
592.05
Outros gastos
0.0
Destino
Rio de Janeiro/RJ
Motivo da viagem

: Conduzir o veículo oficial da Funasa (placa: LLL 8481 ) com os técnicos da Auditoria da Funasa (Presi) e o engenheiro para o município de Tanguá/RJ, no dia 6/10 as 10h (Reunião em Tanguá com o pessoal da Auditoria e Engenharia da FUNASA) Saída da Coelho e Castro as 9h com retorno por volta das 12h para a Coelho e Castro. Depois o Maurício retorna pra Barra de São João. (E-mail do Superintendente do Rio de Janeiro/substituto (SEI: 5622063). Data e horário do início da missão: Saída da Funasa (Suest/RJ), no dia 06/10/25 (segunda-feira), às 09h para a reunião no município de Tanguá às 10h. Portanto, será necessário o motorista oficial pegar a viatura oficial no prédio da SACQA/Suest-RJ/Funasa a qual fica localizada no distrito de Barra de São João/Casimiro de Abreu, no dia anterior - 05/10/25 (domingo) e deslocar para o Rio de Janeiro. Data e horário do término da missão: Término da missão às 12h onde o motorista oficial sairá do município de Tanguá/RJ e levar os técnicos q

Período
Início
05/10/2025
Fim
06/10/2025
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
592.05
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Rio de Janeiro
UF origem
Rio de Janeiro
País origem
Brasil
Cidade de destino
Casimiro de Abreu
UF destino
Rio de Janeiro
País destino
Brasil
Saída
06/10/2025
Chegada
06/10/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.