MATEUS SOUSA DOS SANTOS

·
Sargento
·
Comando do Exército

Realizada
SIM
21/09/2025
ID
0000000000021356437
PCDP
042510/25
Ministério da Defesa
Valor passagens
2,279.14
Valor diárias
4,115.0
Outros gastos
0.0
Destino
Barueri/SP
Motivo da viagem

(Centro de custos F012351S) - Conforme Ordem de Serviço no 38-Div Armt/Cmat/COLOG, de 15/08/2025, autorizo o deslocamento para a cidade de Barueri-SP, em 21/09/2025, a fim de participar do Estágio de Manutenção de 2º e 3º Escalões do Obuseiro 105 mm M56 Oto Melara, que ocorrerá no Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP), com retorno previsto para esta Guarnição em 03/10/2025. Faz jus ao pagamento de 12,5 (doze e meia) diárias, acrescido de taxa de embarque/desembarque, conforme o caso, ficando autorizados deslocamentos nos fins de semana e/ou feriados, tendo em vista o cumprimento do calendário do evento estabelecido pelo escalão superior.

Período
Início
21/09/2025
Fim
03/10/2025
Órgão superior
Ministério da Defesa
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,279.14
Diárias
4,115.0
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Barueri
UF origem
São Paulo
País origem
Brasil
Cidade de destino
São Paulo
UF destino
São Paulo
País destino
Brasil
Saída
03/10/2025
Chegada
03/10/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
2,279.14
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
São Paulo
UF origem (ida)
São Paulo
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Marabá
UF destino (ida)
Pará
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
18/09/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Defesa
Unidade gestora
23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.