MARILIA FONSECA DIAS

TECNICO ADMINISTRATIVO
·
CCT-III
·
Agência Nacional de Mineração

Realizada
SIM
03/06/2025
ID
0000000000021012134
PCDP
001092/25
Ministério de Minas e Energia
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,148.2
Outros gastos
0.0
Destino
Goiânia/GO
Motivo da viagem

1) Atuar como Fiscal Setorial do Contrato 30/2025 (docs. SEI 16454312 e 16259499), de Manutenção Predial, levando em consideração os itens de alta urgência mencionados no doc. SEI 16689525 e que serão executados. A necessidade de deslocamento visa atender o constante no Termo de Referência item 6.18 , no Contrato cláusula 8.6, bem como orientação do Coordenador da CONINFRA da importância de acompanhamento e conferência dos materiais a serem utilizados. 2) Fazer presencialmente reunião com o preposto da empresa de limpeza, Liderança, para alinhar solução de problemas na execução contratual. 3) Providenciar com cartão de suprimento de fundos itens para inventário/desfazimento que ocorrerá entre os dias 9 a 13/06, como luvas, máscaras e outros que forem considerados necessários. 4) Tratar assuntos do SEAL/GO junto à colaboradora do Setor, deixando o SEAL/GO o mais organizado e em dia possível para que na semana seguinte o foco seja a Comissão de Inventário/Desfazimento (

Período
Início
03/06/2025
Fim
06/06/2025
Órgão superior
Ministério de Minas e Energia
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,148.2
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Brasília
UF origem
Distrito Federal
País origem
Brasil
Cidade de destino
Goiânia
UF destino
Goiás
País destino
Brasil
Saída
03/06/2025
Chegada
06/06/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério de Minas e Energia
Unidade gestora
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.