LUCIANO POSSAMAI

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-1
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Realizada
NÃO
12/06/2023
ID
0000000000018889711
PCDP
009368/23
Valor passagens
3,399.11
Valor diárias
1,137.9
Outros gastos
0.0
Destino
Foz do Iguaçu/PR
Motivo da viagem

Participação de servidores da Divisão de Contratos da Copol e do Coordenador de Logística no evento '10º Contratos Week', promovido pela Negócios Públicos, em Foz do Iguaçu. Com o advento da nova lei de licitações, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o ingresso de novos servidores na Divisão de Contratos da Coordenação-Geral de Programação e Logística, surgiu a necessidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) de capacitar servidores que atuam na realização de contratações públicas, para o enfrentamento do novo cenário que as mudanças do referido normativo trazem e que precisam ser observadas pelos agentes de contratação. Em razão disso e apesar do 9º Contratos Week ter atendido com eficácia ao proposto anteriormente, permanecem algumas dúvidas e questionamentos, as quais poderão ser esclarecidas através dos profissionais qualificados na área de contratações públicas. Com o 10º Contratos Week, vimos a oportunidade de sanar as dúvidas e questionamentos.

Período
Início
12/06/2023
Fim
16/06/2023
Órgão superior
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
3,399.11
Diárias
1,137.9
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Foz do Iguaçu
UF origem
Paraná
País origem
Brasil
Cidade de destino
Joinville
UF destino
Santa Catarina
País destino
Brasil
Saída
16/06/2023
Chegada
16/06/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
3,399.11
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Foz do Iguaçu
UF origem (ida)
Paraná
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Joinville
UF destino (ida)
Santa Catarina
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
05/05/2023
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Fazenda
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.