LETICIA VON KRUGER PIMENTEL

ARQUITETO
·
CCX-0110
·
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Realizada
NÃO
12/07/2023
ID
0000000000019040857
PCDP
000757/23
Ministério da Cultura
Valor passagens
0.0
Valor diárias
391.53
Outros gastos
0.0
Destino
Paraty/RJ
Motivo da viagem

Avaliação de propostas de projeto e pedido de aditivo no âmbito do Contrato n.º 16/2022 (SEI 4056965) - Contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura, engenharia e restauro, para a elaboração de projetos e orçamento que orientarão a execução das obras de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Tendo em vista a mudança de fiscalização do contrato, para o qual estou escalada como fiscal titular, e da chefia do ETCV, ainda em transição, foi necessário adiar a entrega do produto 04 (elaboração de orçamento), em função da necessidade de esclarecimentos sobre proposta de projeto, pré-requisito para a etapa subsequente. Para além, a contratada alegou problemas identificados que demandam a elaboração de projetos complementares que não estão contemplados no contrato de forma que, para o prosseguimento do mesmo, será preciso avaliar as alegações no local. Por todo o exposto, a viagem está sendo solicitada em caráter emergencial.

Período
Início
12/07/2023
Fim
13/07/2023
Órgão superior
Ministério da Cultura
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
391.53
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Rio de Janeiro
UF origem
Rio de Janeiro
País origem
Brasil
Cidade de destino
Paraty
UF destino
Rio de Janeiro
País destino
Brasil
Saída
12/07/2023
Chegada
13/07/2023
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Cultura
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.