LEONARDO SANTOS DA SILVA

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Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
NÃO
03/06/2024
ID
0000000000019922257
PCDP
007664/24
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,602.5
Outros gastos
140.0
Destino
Campina Grande/PB
Motivo da viagem

Trabalhos de apoio, onde iremos nos reunir com a Equipe do Setor de Suprimentos e Transporte (LOG-SUT) da GERÊNCIA EXECUTIVA de CAMPINA GRANDE, elaborando cronograma dando início e todo o suporte, quanto aos processos de Desfazimento/Alienação de bens móveis e equipamentos de informática, para competência 2024/2025, obedecendo às normais vigentes (OFÍCIO SEI CONJUNTO CIRCULAR Nº 6/2024/CGRLOG/DIROFL/INSS de 18 de março de 2024 e Parecer-Plenário nº 002-2016-CNU-Decor-CGU-AGU), como também executaremos e atualizaremos junto com os servidores, quanto a Administração de Material Permanente, de Consumo e de Transporte, no âmbito da SRNE, onde nós da área específica, temos que dar todo o suporte necessário, por se tratar a demanda de caráter específico e extraordinário.

Período
Início
03/06/2024
Fim
07/06/2024
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,602.5
Outros gastos
140.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Campina Grande
UF origem
Paraíba
País origem
Brasil
Cidade de destino
Recife
UF destino
Pernambuco
País destino
Brasil
Saída
07/06/2024
Chegada
07/06/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.