LEANDRO PEREIRA NEPOMUCENO

ADMINISTRADOR
·
FEX-0113
·
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
15/07/2025
ID
0000000000021166337
PCDP
006911/25
Ministério da Saúde
Valor passagens
9,724.42
Valor diárias
1,505.7
Outros gastos
0.0
Destino
Benjamin Constant/AM
Motivo da viagem

Considerando a reunião do dia 08/07/2025, Ofício-Circular Nº 11/2025- 2º Oficio/PRMTBT (0048989622) com o Ministério Público de Tabatinga, em virtude da ocupação do Distrito Sanitário Especial Indígena - Vale do Javari - em que ficou pactuado pelo Secretário de Saúde Indígena a ida de comitiva desta Secretaria representando a gestão na prestação de apoio ao Distrito. A participação do Coordenador Geral de Infraestrutura e Saneamento para Saúde Indígena faz-se necessário para prestar apoio ao DSEI diante da situação supramencionada conforme ID 0048992136 inserido no Processo 25000.118325/2025-35.

Período
Início
15/07/2025
Fim
18/07/2025
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
9,724.42
Diárias
1,505.7
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Tabatinga
UF origem
Amazonas
País origem
Brasil
Cidade de destino
Atalaia do Norte
UF destino
Amazonas
País destino
Brasil
Saída
15/07/2025
Chegada
15/07/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
9,724.42
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Tabatinga
UF destino (ida)
Amazonas
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
11/07/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
SECRETARIA DE SAUDE INDIGENA - SESAI
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.