LABE KALARIKI IDJAWARU KARAJA

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CCX-0110
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Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
08/07/2024
ID
0000000000020123746
PCDP
008058/24-2C
Ministério da Saúde
Valor passagens
0.0
Valor diárias
3,108.45
Outros gastos
0.0
Destino
Santa Terezinha/MT
Motivo da viagem

Com objetivo de acompanhar o Chefe do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Sr. MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA FILHO, na Supervisão junto as prestações de serviços de mão de obra e execução de reformas das UBSI - Unidade Básica de Saúde Indígenas nas aldeias Itxala, Hawalorá e Myteri (Pólo Base de Santa Terezinha - MT) e Córrego da Onça, Codebra, Sapeva e Santa Laura (Pólo Base de Confresa - MT), localizadas no município de Santa Terezinha- MT, e Município de Santa Terezinha- MT, em referencia ao Contrato Nº 006/2024 (0038929092) do Processo de Contração (25045.000725/2022-26), firmado com a empresa AFS - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência do referido processo, bem como realizar reunião para alinhamento dos serviços junto a Equipe do Pólo Base de Santa Terezinha - MT, uma vez que a Coordenadora Técnica solicitou seu desligamento, onde irei apresentar a Enfermeira PRISCILA NARA DE CASTRO que ficará respondendo pelo re

Período
Início
08/07/2024
Fim
15/07/2024
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
3,108.45
Outros gastos
0.0
Devolução
868.65
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Confresa
UF origem
Mato Grosso
País origem
Brasil
Cidade de destino
São Félix do Araguaia
UF destino
Mato Grosso
País destino
Brasil
Saída
15/07/2024
Chegada
15/07/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.