KARYNNE FURTADO MARQUES

TECNICO DO SEGURO SOCIAL
·
FEX-0102
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
SIM
03/08/2024
ID
0000000000020126916
PCDP
012277/24
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
2,441.88
Valor diárias
15,944.45
Outros gastos
79.35
Destino
Brasília/DF
Motivo da viagem

Formalizar o Processo do Acordo de Cooperação Técnica das embarcações do INSS, a ser formalizado entre o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a CAIXA, conforme documento SEI 35014.09667/2024-98 e designação estabelecida pela Portaria CONJUNTA SRNCO/PRES/INSS Nº 46, DE 7 DE MAIO DE 2024. Além disso, há participação no apoio técnico administrativo à Coordenação de Gestão de Benefícios na área de Reconhecimento de Direitos, bem como no fornecimento de apoio especializado para as demandas da Coordenação, dada a falta de servidores especificamente designados para essa função. É crucial salientar que essa assistência não pode ser prestada de forma remota, devido à natureza das atividades envolvidas.

Período
Início
03/08/2024
Fim
12/09/2024
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,441.88
Diárias
15,944.45
Outros gastos
79.35
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
São Benedito
UF origem
Ceará
País origem
Brasil
Cidade de destino
Fortaleza
UF destino
Ceará
País destino
Brasil
Saída
03/08/2024
Chegada
04/08/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
2,441.88
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Fortaleza
UF origem (ida)
Ceará
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
29/07/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.