JORGE LUIZ FERRIOL DE ANDRADE BENITES

TECNICO DO SEGURO SOCIAL
·
-1
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
NÃO
23/04/2023
ID
0000000000018808169
PCDP
004670/23
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,946.75
Outros gastos
73.3
Destino
Amambaí/MS
Motivo da viagem

Viagem para a cidade de Amambaí, no período de 23.04 á 29.04.23,com a finalidade de participar na ação conjunta DPU e Órgãos Públicos, junto aos povos indígenas Guarani-Kaiowá do município de Amambaí-MS, objetivando prestar atendimentos nas demandas administrativas do INSS, conforme Ofício Nº 5868351/2023-DPU/SAEDPGU(SEI 0695.000227/2023-89).Meta 2591. Meio de transporte: Veiculo Oficial. Emitida conforme solicitação via email da chefe da SGBEN, devidamente autorizado p COBEN-SRNCO. Justicamos transito no dia 23.04 (domingo) face a distancia e estar no local do tabalhos ás 08:00 do dia 24.04.23. retorno no sabado dia 29.04.23, tendo em vista termino dos trabalhos ter ocorrido ás 18:00 do dia 28.04.23. OBS.: SERVIDOR PRESTA SERVIÇO NA CIDADE DE PONTA PORÃ, por esse motivo o trajeto será PONTA PORA X AMAMBAI X PONTA PORA.

Período
Início
23/04/2023
Fim
29/04/2023
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,946.75
Outros gastos
73.3
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Amambaí
UF origem
Mato Grosso do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Ponta Porã
UF destino
Mato Grosso do Sul
País destino
Brasil
Saída
29/04/2023
Chegada
29/04/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.