JOAREZ MOREIRA FILHO

·
CCX-0213
·
Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
04/11/2025
ID
0000000000021560139
PCDP
000700/25
Ministério do Turismo
Valor passagens
7,328.77
Valor diárias
8,092.1
Outros gastos
0.0
Destino
Belém/PA, Altamira/PA, Belém/PA
Motivo da viagem

Durante a EXPOALTA, o servidor atuará como fiscal do contrato, compondo a equipe responsável pelo gerenciamento, fiscalização e acompanhamento do patrocínio celebrado, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos, o cumprimento das obrigações contratuais e a observância dos padrões técnicos e de identidade institucional previstos no Documento de Formalização da Demanda e no Informe de Fiscalização. Já na COP30, a presença do servidor é essencial para o acompanhamento e coordenação das atividades de montagem, manutenção e desmontagem do estande institucional do Ministério do Turismo, garantindo o cumprimento dos prazos, especificações técnicas e diretrizes de identidade visual, além de oferecer suporte às demandas operacionais e de representação do Ministério durante o evento. Dessa forma, a participação do servidor em ambas as missões é imprescindível para assegurar a adequada execução das ações de r

Período
Início
04/11/2025
Fim
20/11/2025
Órgão superior
Ministério do Turismo
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
7,328.77
Diárias
8,092.1
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Belém
UF origem
Pará
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
20/11/2025
Chegada
20/11/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
7,328.77
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Altamira
UF origem (ida)
Pará
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Belém
UF destino (ida)
Pará
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
07/11/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério do Turismo
Unidade gestora
SNPTUR - CONTRATOS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.