JOAREZ MOREIRA FILHO

·
CCX-0213
·
Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
06/10/2025
ID
0000000000021429796
PCDP
000617/25
Ministério do Turismo
Valor passagens
4,750.12
Valor diárias
3,684.8
Outros gastos
0.0
Destino
Belém/PA
Motivo da viagem

O servidor JOAREZ MOREIRA FILHO, foi designado para compor a Equipe de Gestão e Fiscalização da execução do patrocínio do Ministério do Turismo ao evento 'Círio de Nazaré 2025' no período de 6 a 13 de outubro, conforme previsto no art. 18 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, e na Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020 e Informe de Fiscalização (SEI nº 2628013) A viagem tem por finalidade o acompanhamento in loco da execução das contrapartidas previstas no plano de trabalho, com vistas à verificação da correta aplicação dos recursos públicos, aferição da entrega das ações pactuadas (como inserção de marca institucional, ativações de visibilidade e materiais promocionais), coleta de registros documentais e elaboração de relatório técnico. A presença do servidor é essencial para garantir a efetividade do patrocínio, a transparência na aplicação dos recursos e a conformidade com os objetivos estratégicos do Ministério

Período
Início
06/10/2025
Fim
13/10/2025
Órgão superior
Ministério do Turismo
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
4,750.12
Diárias
3,684.8
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Belém
UF origem
Pará
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
13/10/2025
Chegada
13/10/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
4,750.12
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Belém
UF destino (ida)
Pará
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
30/09/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério do Turismo
Unidade gestora
SNPTUR - CONTRATOS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.