ISABELA ROCHA

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CCX-0113
·
Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
30/05/2025
ID
0000000000020979211
PCDP
000284/25
Ministério do Turismo
Valor passagens
1,640.87
Valor diárias
3,139.8
Outros gastos
0.0
Destino
Foz do Iguaçu/PR
Motivo da viagem

Participar de Reunião de alinhamento com a Itaipu e Parquetec ; Reunião de orientação com os fornecedores contratados ; Recebimento e conferência dos materiais gráficos e de identificação visual ; Montagem dos kits para o credenciamento ; Entrega dos kits especiais de boas-vindas do GARA para o monitor responsável pela hospedagem para alocação nos quartos dos convidados ;Acompanhamento de receptivo do convidados no aeroporto e hotel; Realização da montagem do evento; Realização de testes dos equipamentos e ensaio da sequência do roteiro do evento de boas-vindas e Seminário; 'Seminário Internacional sobre Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo'; 'Seminário Internacional sobre Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo'; Acompanhamento da logística do retorno do grupo de convidados do GARA ao hotel; visita do grupo de convidados do GARA para visitação ao Marco das Três Fronteiras; Reunião Oficial do Grupo de Ação Regional das Amér

Período
Início
30/05/2025
Fim
06/06/2025
Órgão superior
Ministério do Turismo
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
1,640.87
Diárias
3,139.8
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Foz do Iguaçu
UF origem
Paraná
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
06/06/2025
Chegada
06/06/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
1,640.87
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Foz do Iguaçu
UF origem (ida)
Paraná
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
16/05/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério do Turismo
Unidade gestora
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.