IGOR SILVA DE SOUSA

·
CCX-0205
·
Fundação Nacional dos Povos Indígenas

Realizada
SIM
10/08/2025
ID
0000000000021249380
PCDP
005706/25
Ministério dos Povos Indígenas
Valor passagens
4,309.55
Valor diárias
1,710.25
Outros gastos
0.0
Destino
Nonoai/RS
Motivo da viagem

Integrar comitiva interinstitucional que realizará visita à Terra Indígena Nonoai e à Terra Indígena Cacique Doble. A missão tem por objetivo dar continuidade às tratativas já iniciadas para a formalização de força-tarefa interministerial, destinada a contribuir para a busca de soluções relativas aos conflitos intracomunitários que afetam as comunidades indígenas da região, promovendo o fortalecimento do etnodesenvolvimento, em consonância com as demandas e a autodeterminação dessas comunidades, conforme disposto nos processos SEI n.º 08620.011006/2025-83, n.º 08773.000157/2025-62 e n.º 08620.012486/2025-08. (centro de custo 123E16)

Período
Início
10/08/2025
Fim
15/08/2025
Órgão superior
Ministério dos Povos Indígenas
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
4,309.55
Diárias
1,710.25
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Passo Fundo
UF origem
Rio Grande do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Nonoai
UF destino
Rio Grande do Sul
País destino
Brasil
Saída
11/08/2025
Chegada
13/08/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
4,309.55
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Passo Fundo
UF destino (ida)
Rio Grande do Sul
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
08/08/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério dos Povos Indígenas
Unidade gestora
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.