IDIMAR ALMEIDA DE SANT ANNA

AGENTE ADMINISTRATIVO
·
FEX-0107
·
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
02/06/2025
ID
0000000000021034505
PCDP
005137/25
Ministério da Saúde
Valor passagens
2,758.02
Valor diárias
1,780.25
Outros gastos
0.0
Destino
Brasília/DF
Motivo da viagem

Participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União visando o aprimoramento dos conhecimentos diversos do Sistema InvestSUS e das novas legislações aplicadas á formalização e execução dos Convênios, assim como da nova lei de licitações a ser aplicada no aceite de licitações e das diversas alterações na legislação referente á Tomada de Contas Especial, além da Participação em treinamento na Gestão de metas e trabalho em equipe, elaboração de planilhas em Excel para análises de Convênios e do desenvolvimento de competências relacionadas ao financiamento do SUS.

Período
Início
02/06/2025
Fim
06/06/2025
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,758.02
Diárias
1,780.25
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Salvador
UF origem
Bahia
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
02/06/2025
Chegada
06/06/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
2,758.02
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Salvador
UF destino (ida)
Bahia
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
29/05/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE / BA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.