HERICO FRANCISCO PERY DOS SANTOS

·
OfIntermed
·
Comando do Exército

Não realizada
NÃO
29/07/2024
ID
0000000000020088846
PCDP
024773/24
Ministério da Defesa
Valor passagens
1,306.22
Valor diárias
0.0
Outros gastos
0.0
Destino
Campo Grande/MS
Motivo da viagem

Viagem cancelada conforme o DIEx Simplificado Nº 1582-Asse Gov Gest/VCh EME. Foi solicitado pela Seção de aquisição de passagens o reenvio da proposta para que seja possível solicitar o reembolso e cancelamento da viagem. A fim de apresentar assuntos sobre a Governança e Gestão no Exército Brasileiro e realizar a Orientação Técnica a respeito das atividades de Gestão do CMO. A)CENTRO DE CUSTOS AGG: SO53603P; B) AUTORIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO: BI nº 117, de 24 JUN 24, do EME; C) MISSÃO: apresentar assuntos sobre a Governança e Gestão no Exército Brasileiro, e realizar a Orientação Técnica a respeito das atividades de Gestão do CMO, conforme a ordem de serviço nº 004 , DE 18 JUN 24; D) DESLOCAMENTO DE IDA (Brasília/ DF - Campo Grande/MS): 29 JUL 24 - VOO LA3806- HORÁRIO: 22h15-22h55; E) DESLOCAMENTO DE VOLTA (Campo Grande/MS - Brasília/ DF): 31 JUL 24 - VOO LA3807 - HORÁRIO:19h50-22h25.

Período
Início
29/07/2024
Fim
31/07/2024
Órgão superior
Ministério da Defesa
Situação
Não realizada
Resumo financeiro
Passagens
1,306.22
Diárias
0.0
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Campo Grande
UF origem
Mato Grosso do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
31/07/2024
Chegada
31/07/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
1,306.22
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Campo Grande
UF destino (ida)
Mato Grosso do Sul
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
27/06/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Defesa
Unidade gestora
ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.