GIOVANA CRUZ MANDULAO

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CCX-0113
·
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
NÃO
23/03/2025
ID
0000000000020796761
PCDP
001937/25
Ministério da Saúde
Valor passagens
4,610.98
Valor diárias
2,610.25
Outros gastos
0.0
Destino
Parintins/AM
Motivo da viagem

A coordenadora geral da CGCOIM irá Compor Grupo de Trabalho na visita técnica ao território, que objetiva a validação do Planejamento e Dimensionamento da força de trabalho na atenção primária da saúde indígena (PDFTSI) que é parte da agenda estratégica de gestão, esta Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento, da Informação, da Avaliação e do Monitoramento da Saúde Indígena (CGCOIM/SESAI/MS), com apoio e parceria da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), com o fim de promover o encaminhamento do trabalhos de planejamento, formulação e a pactuação do Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde Indígena (PDFTSI)

Período
Início
23/03/2025
Fim
28/03/2025
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
4,610.98
Diárias
2,610.25
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Manaus
UF origem
Amazonas
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
28/03/2025
Chegada
28/03/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
4,610.98
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Manaus
UF destino (ida)
Amazonas
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
06/03/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
SECRETARIA DE SAUDE INDIGENA - SESAI
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.