FRANCISCO HUMBERTO MONTENEGRO JUNIOR

·
Of.General
·
Comando do Exército

Realizada
SIM
05/06/2025
ID
0000000000020987849
PCDP
018540/25
Ministério da Defesa
Valor passagens
41,650.6
Valor diárias
21,685.74
Outros gastos
387.29
Destino
Varsóvia/Polônia, Madri/Espanha
Motivo da viagem

Centro de Custo - F02526S - Com a finalidade de participar do intercâmbio institucional do Comandante de Operações Terrestres com o Exército da Polônia e Exército da Espanha (Atv PVANA G 5 - EN-03-124-EN), nas cidades de Varsóvia e Madri, na República da Polônia e no Reino da Espanha, no período de 5 a 15 junho 25, de acordo com o DIEx Nr 4386, de 14 maio 25, não sendo alimentado alojado pela União, fazendo jus às passagens aéreas e às diárias correspondentes aos locais de pernoite. Está autorizado o deslocamento, conforme Portaria C Ex Nr 608, de 21 maio 25, alinhado com o Objetivo Estratégico do COTER (OSC) 01 - Orientar e Coordenar o Preparo da Força Terrestre.

Período
Início
05/06/2025
Fim
15/06/2025
Órgão superior
Ministério da Defesa
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
41,650.6
Diárias
21,685.74
Outros gastos
387.29
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Madri
UF origem
País origem
Espanha
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
14/06/2025
Chegada
15/06/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
41,650.6
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Madri
UF origem (ida)
País origem (ida)
Espanha
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
23/05/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Defesa
Unidade gestora
COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.