FERNANDA HEITMANN SARAIVA

TECNICO I
·
-1
·
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Realizada
SIM
18/05/2025
ID
0000000000020954592
PCDP
000505/25
Ministério da Cultura
Valor passagens
2,378.78
Valor diárias
1,957.75
Outros gastos
0.0
Destino
São Luís/MA
Motivo da viagem

Visita técnica ao Quilombo Frechal, município de Mirinzal/MA para acompanhamento da reunião da equipe do Iphan/MA com as comunidades, objetivando: a) apresentação da Portaria 135/2023, seu processo de instrução e os efeitos legais; b) identificação e registro dos sítios, documentos e demais referências culturais do quilombo para inclusão no processo de tombamento. c) o prosseguimento das atividades previstas no Contrato: CLT01184/2024 (5760903), realizadas pela consultora contratada por meio do Edital 002/2024 - 4 Perfis/2024-CGID - Quilombos (Região Nordeste02), no âmbito do Projeto 914BRZ4018 gerido por este Departamento.

Período
Início
18/05/2025
Fim
23/05/2025
Órgão superior
Ministério da Cultura
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,378.78
Diárias
1,957.75
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
São Luís
UF origem
Maranhão
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
23/05/2025
Chegada
23/05/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
2,378.78
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
São Luís
UF origem (ida)
Maranhão
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
09/05/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Cultura
Unidade gestora
IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.