ETEL MATIELO

TECNOLOGISTA
·
FEX-0113
·
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
NÃO
27/11/2025
ID
0000000000021585581
PCDP
012133/25
Ministério da Saúde
Valor passagens
3,751.99
Valor diárias
1,291.6
Outros gastos
0.0
Destino
Fortaleza/CE
Motivo da viagem

Trata-se da realização de força-tarefa na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEMS/CE) que ocorrerá nas dependências da SEMS-CE, na cidade de Fortaleza/CE de 24 a 28/11/2025 com o intuito de apoiar e realizar capacitação da equipe responsável pelo atendimento das demandas cadastradas no sistema e-Pessoal, módulo indício, desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, nesse Serviço de Gestão de Pessoas (SEGEP/CE). A Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, Etel Matielo, participará das atividades na SEMS/CE no dia 28/11 de 9h as 18h, conforme programação anexa.

Período
Início
27/11/2025
Fim
29/11/2025
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
3,751.99
Diárias
1,291.6
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Brasília
UF origem
Distrito Federal
País origem
Brasil
Cidade de destino
Fortaleza
UF destino
Ceará
País destino
Brasil
Saída
27/11/2025
Chegada
29/11/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
3,751.99
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Fortaleza
UF destino (ida)
Ceará
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
766.88
Emissão
11/11/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.