EDIVAN DE MOURA BORGES

AGENTE ADMINISTRATIVO
·
FEX-0105
·
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
19/10/2025
ID
0000000000021455579
PCDP
010756/25
Ministério da Saúde
Valor passagens
2,058.53
Valor diárias
1,551.02
Outros gastos
160.0
Destino
Atalaia do Norte/AM, Tabatinga/AM
Motivo da viagem

Realizar licitações no DSEI Vale do Javari de Aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal, Aquisições de Insumos Odontológicos e Aquisição de Medicamentos RENAME, e no DSEI ARS referente à Aquisição de extintores de incêndio e Aquisição de Botijão e recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP). Dias: 20/10/2025 à 22/10/2025 (segunda-feira, terça-feira e quarta) - realização das licitações no DSEI VALE DO JAVARI; Dia: 23/06/2025 (Quinta-feira) - Realização das licitações no DSEI ALTO RIO SOLIMÕES. Processo 25041.000485/2025-42.

Período
Início
19/10/2025
Fim
23/10/2025
Órgão superior
Ministério da Saúde
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,058.53
Diárias
1,551.02
Outros gastos
160.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Atalaia do Norte
UF origem
Amazonas
País origem
Brasil
Cidade de destino
Benjamin Constant
UF destino
Amazonas
País destino
Brasil
Saída
22/10/2025
Chegada
22/10/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
2,058.53
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Tabatinga
UF origem (ida)
Amazonas
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Manaus
UF destino (ida)
Amazonas
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
06/10/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Saúde
Unidade gestora
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.