DERIO GARCIA BRESCIANI

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
·
FG-0001
·
Fundação Universidade Federal de Rondônia

Realizada
SIM
27/02/2024
ID
0000000000019755833
PCDP
000122/24
Ministério da Educação
Valor passagens
363.39
Valor diárias
1,495.36
Outros gastos
0.0
Destino
Porto Velho/RO
Motivo da viagem

1 - Desenvolvimento de transição em serviço junto a atual Direção da DIRCA tendo em vista a iminente saída do setor do atual servidor ocupante da função e a necessidade de assumir possivelmente a partir de 01/03/2024 as demandas em andamento, entre elas especialmente o chamamento para matrícula dos ingressantes de 2024-1, especialmente as questões ligadas a execução da nova política afirmativa da UNIR. 2 - Participar de atividades e reuniões junto a Comissão de Transição de Gestão com vistas a atender os objetivos e atribuições definidas pela PORTARIA Nº 61/2024/GR/UNIR, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 (1639895).

Período
Início
27/02/2024
Fim
02/03/2024
Órgão superior
Ministério da Educação
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
363.39
Diárias
1,495.36
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Rolim de Moura
UF origem
Rondônia
País origem
Brasil
Cidade de destino
Porto Velho
UF destino
Rondônia
País destino
Brasil
Saída
27/02/2024
Chegada
01/03/2024
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
363.39
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Rolim de Moura
UF origem (ida)
Rondônia
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Porto Velho
UF destino (ida)
Rondônia
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
28/02/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Educação
Unidade gestora
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.