CELINA DE SOUZA LEUPIZE

TECNICO DO SEGURO SOCIAL
·
FEX-0102
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
SIM
30/01/2024
ID
0000000000019680541
PCDP
000491/24
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
2,765.54
Valor diárias
3,722.18
Outros gastos
0.0
Destino
Belém/PA, Manaus/AM
Motivo da viagem

a deslocamento até Belém e Manaus para fins de verificação das atuais condições do Edifício Costa e Silva, que sofreu incêndio e está sob trabalhos pendentes de retirada de entulhos, materiais servíveis e documentos institucionais, a fim de estabelecer as melhoras tratativas e formas para o objetivo, com a clusiva permuta do prédio; proporcionar a transição da chefia da Log - Sut com a reunião da antecessora, localizada na capital paraense, com o recém nomeado chefe, visando dirimir as dificuldades sofridas em 2023; verificação da atuação dos fiscais setoriais e técnicos em relação à manutenção predial, com fortes indícios de inexecução; em Manaus, serviços de vigilância ostensiva e eletrônica, tendo em vista as ecorrentes ocasiões de furtos nas unidades vinculadas as Gerências Executivas e execução indevida do contrato além das demandas inerentes ao serviço da Divisão de Logística, Licitações e Contratos, atual execução dos serviços de limpeza, o qual sofreu 2 mudanças de empresa

Período
Início
30/01/2024
Fim
09/02/2024
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,765.54
Diárias
3,722.18
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Belém
UF origem
Pará
País origem
Brasil
Cidade de destino
Manaus
UF destino
Amazonas
País destino
Brasil
Saída
04/02/2024
Chegada
09/02/2024
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
2,765.54
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Belém
UF origem (ida)
Pará
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Manaus
UF destino (ida)
Amazonas
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
22/01/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.