CARLOS FERNANDES

ARTIFICE DE MECANICA
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-1
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Realizada
SIM
12/03/2023
ID
0000000000018715310
PCDP
001124/23
Ministério dos Transportes
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,539.95
Outros gastos
0.0
Destino
Maravilha/SC
Motivo da viagem

A presente solicitação de viagem a serviço, se faz em atendimento ao Ofício n° 28925/2023/SOT-SC ( SEI N° 13772257), na qual informa sobre a realização da operação excepcional de pesagem a ser realizada por meio da UMO-E-SC-52, no período de 13 a 17 de março próximo, sob fiscalização técnica do Serviço de Operações Terrestres - SOT, no âmbito do contrato TT-251/2018. Destaca-se, ainda, que a operação proposta será realizada num esforço comum, concomitantemente com as demais UMO's que compõem o Centro de Controle Operacional - CCO de Ponta Grossa/PR, quais sejam: UMO-E-PR-47 (Ventania/PR) e UMO-E-PR-48 (Lindoeste/PR), conforme consta no Despacho / SRE - PR/UL - Ponta Grossa - PR (13712921).

Período
Início
12/03/2023
Fim
17/03/2023
Órgão superior
Ministério dos Transportes
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,539.95
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Maravilha
UF origem
Santa Catarina
País origem
Brasil
Cidade de destino
Florianópolis
UF destino
Santa Catarina
País destino
Brasil
Saída
17/03/2023
Chegada
17/03/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério dos Transportes
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.