ARLETE BERNARDES SOUSA

·
-1
·
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Realizada
NÃO
07/07/2025
ID
0000000000020824570
PCDP
001660/25
Ministério dos Transportes
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,507.5
Outros gastos
0.0
Destino
Senhor do Bonfim/BA
Motivo da viagem

Fiscalizar contrato de apoio administrativo (Termo de Contrato nº SR/05-00644/2024 - Bem Brasil Multiserviços); Levantamento dos bens patrimoniais para fins de inventário dos bens permanentes. Etapa: Senhor do Bonfim/Euclides da Cunha/Bahia.Trata-se de viagem a serviço solicitada com a antecedência mínima de 15 dias, que não excede o prazo de 5 dias contínuos e nem o limite de mais de 30 diárias intercaladas por servidor ano. Além de não envolver a participação de mais de cinco pessoas no mesmo evento e nem o pagamento de diárias nos finais de semana, bem, como não se refere a viagem para o exterior com ônus.Tal solicitação se justifica, pelo fato da servidora atuar como fiscal técnica de contrato de prestação de serviços com mão de obra de apoio administrativo celebrado com a Bem Brasil Multiserviços, com o objetivo de fazer a verificação da qualidade dos serviços realizados. Além do levantamento dos bens patrimoniais para fins de inventário dos bens permanentes.

Período
Início
07/07/2025
Fim
11/07/2025
Órgão superior
Ministério dos Transportes
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,507.5
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Senhor do Bonfim
UF origem
Bahia
País origem
Brasil
Cidade de destino
Salvador
UF destino
Bahia
País destino
Brasil
Saída
11/07/2025
Chegada
11/07/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério dos Transportes
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.