ANTONIO AMARAL BURITY JUNIOR

ESP EM REGULACAO DE AVIACAO CIVIL
·
-1
·
Agência Nacional de Aviação Civil

Realizada
SIM
24/11/2025
ID
0000000000021614550
PCDP
005338/25
Ministério de Portos e Aeroportos
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,085.7
Outros gastos
0.0
Destino
Campinas/SP
Motivo da viagem

[[01940/2025/SPO]] @ Atividade 1 # Motivo: S0201 # Centro de Custo: S0201 - UORG SPO # Tipo de Atividade: SPO - Capacitação # Gerência: SPO/GCTA # Local: Campinas (SP) # Início: 24/11/2025 09:00 # Término: 25/11/2025 17:00 # Descrição: Realizar Atividade de Capacitação - Treinamento FAST (Final Approach Standardisation Segment) / UPRT (Upset Prevention and Recovery Training). Coordenação: ANAC / IDT - International Development of Technology. Módulo: Teoria. Local: Centro de Treinamento da AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S/A - UNIAZUL, Campinas (SP). @ Atividade 2 # Motivo: S0201 # Centro de Custo: S0201 - UORG SPO # Tipo de Atividade: SPO - Capacitação # Gerência: SPO/GCTA # Local: Campinas (SP) # Início: 26/11/2025 22:40 # Término: 27/11/2025 02:40 # Descrição: Realizar Atividade de Capacitação - Treinamento FAST (Final Approach Standardisation Segment) / UPRT (Upset Prevention and Recovery Training). Continua na OS em anexo.

Período
Início
24/11/2025
Fim
27/11/2025
Órgão superior
Ministério de Portos e Aeroportos
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,085.7
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
São Paulo
UF origem
São Paulo
País origem
Brasil
Cidade de destino
Campinas
UF destino
São Paulo
País destino
Brasil
Saída
24/11/2025
Chegada
27/11/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério de Portos e Aeroportos
Unidade gestora
REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.