ANTONIO AMARAL BURITY JUNIOR

ESP EM REGULACAO DE AVIACAO CIVIL
·
-1
·
Agência Nacional de Aviação Civil

Realizada
SIM
11/04/2025
ID
0000000000020884644
PCDP
001829/25
Ministério de Portos e Aeroportos
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,660.7
Outros gastos
0.0
Destino
Campinas/SP
Motivo da viagem

[[00611/2025/SPO]] @ Atividade 1 # Centro de Custos: F0501 - Realizar atividades de fiscalização e conscientização do setor # Tipo de Atividade: SPO - Fiscalização - Desempenho # Número do PTA: D2058-25 # Código de Atividade Planejada: O121-504 # Organização: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A # Local: Nacional # Início: 11/04/2025 08:40 # Término: 11/04/2025 14:40 # Descrição: Atividade de fiscalização - Inspeção de vigilância de Programa de Treinamento de Voo de Pilotos (cód. O121-504); simulador: Airbus 320; Organização: AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S.A.; local de treinamento: UniAzul, Campinas (SP). OBS: Servidor ANTONIO BURITY em treinamento de capacitação OJT, sendo a instrução ministrada pelo Inspetor JAYME DOS SANTOS. @ Atividade 2 # Centro de Custos: F0501 - Realizar atividades de fiscalização e conscientização do setor # Tipo de Atividade: SPO - Fiscalização - Desempenho # Número do PTA: D2058-25 # Código de Atividade Planejada: O121-504 # Organização: AZUL LINHAS AÉREAS BR

Período
Início
11/04/2025
Fim
16/04/2025
Órgão superior
Ministério de Portos e Aeroportos
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,660.7
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
São Paulo
UF origem
São Paulo
País origem
Brasil
Cidade de destino
Campinas
UF destino
São Paulo
País destino
Brasil
Saída
11/04/2025
Chegada
16/04/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério de Portos e Aeroportos
Unidade gestora
REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.