ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA

·
Of.General
·
Comando do Exército

Realizada
NÃO
30/11/2023
ID
0000000000019461010
PCDP
051355/23
Ministério da Defesa
Valor passagens
2,372.6
Valor diárias
650.23
Outros gastos
0.0
Destino
Rio de Janeiro/RJ
Motivo da viagem

O Sr Gen ANDRÉ LUIZ SANTOS DA SILVA, Chefe do Centro de Pagamento do Exército (CPEx) participará da 7ª Reunião Técnica Executiva sobre Assuntos Remuneratórios e de Pessoal Militar e Civil, a ser realizada no dia 1º DEZ 23, na Escola de Guerra Naval (EGN), sob a coordenação do Ministério da Defesa (MD), conforme Ofício Circular nº 1028/DEPES/SEPESD/SG-MD, de 9 OUT 23, do Secretário de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais do Ministério da Defesa, encaminhado ao Sr SSect Econ Fin através do DIEx Circular nº 2464-A3.3/A3/GabCmtEx, de 17 OUT 23, do Ch Gab Cmt Ex, O Sv nº 07/AOFin/SEF, de 24 OUT 23, do SSect Econ Fin, e BI nº 42-CPEx, de 27 OUT 23. Centro de Custos: F017178S.

Período
Início
30/11/2023
Fim
01/12/2023
Órgão superior
Ministério da Defesa
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,372.6
Diárias
650.23
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Brasília
UF origem
Distrito Federal
País origem
Brasil
Cidade de destino
Rio de Janeiro
UF destino
Rio de Janeiro
País destino
Brasil
Saída
30/11/2023
Chegada
01/12/2023
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
2,372.6
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Rio de Janeiro
UF destino (ida)
Rio de Janeiro
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
31/10/2023
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Defesa
Unidade gestora
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.