ANDRE LIMA VALIENSI

TECNICO DO SEGURO SOCIAL
·
-1
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
NÃO
12/05/2025
ID
0000000000020933029
PCDP
005614/25
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,280.25
Outros gastos
0.0
Destino
Coaraci/BA, Ibicaraí/BA, Camacan/BA, Canavieiras/BA, Ubaitaba/BA, Ipiaú/BA, Ibirataia/BA, Gandu/BA, Ilhéus/BA
Motivo da viagem

Necessidade de executar a Fiscalização dos Serviços de Limpeza e Conservação nas unidades do INSS em Itabuna, participar de reuniões com os Gestores Locais e Terceirizados, dirimindo assim qualquer dúvida com relação ao contrato. Serão avaliados serviços executados, nas APS's, verificando a limpeza e organização das agências, orientados os gestores quanto ao acompanhamento dos serviços prestados dentro das frequências estipuladas no Termo de Referência, como também, a necessidade de melhor comunicação entre os gestores e os fiscais do contrato, informando procedimentos e dirimindo possíveis dúvidas sobre a contratação. O Servidor foi designado para a Gestão do Contrato, conforme PORTARIA COFL - SRNE/SRNE/INSS Nº 173/2023, DE 25 DE AGOSTO DE 2023.

Período
Início
12/05/2025
Fim
16/05/2025
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,280.25
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Ilhéus
UF origem
Bahia
País origem
Brasil
Cidade de destino
Itabuna
UF destino
Bahia
País destino
Brasil
Saída
16/05/2025
Chegada
16/05/2025
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.