ADRIANA MARQUES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
·
FEX-0116
·

Realizada
SIM
30/05/2023
ID
0000000000018956015
PCDP
000915/23
Valor passagens
5,509.55
Valor diárias
548.53
Outros gastos
0.0
Destino
Betim/MG
Motivo da viagem

Tendo em vista a necessidade da Secretaria-Executiva Adjunta vistoriar a frota de carros no pátio da montadora da FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA em na cidade de Betim, veículos estes do programa Pró DH, a missão encontra fundamento no artigo 1 do inciso VII do Decreto 11346/2021 que versa sobre o auxílio e proposição aos órgãos competentes na elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária para atender de forma transversal à promoção da igualdade racial, ações afirmativas, combate e superação do racismo. Para o desenvolvimento da nova politica do SENAPIR é importante, que a secretaria acompanhe o processo de vistoria para que se possa balizar indicadores para o novo programa.

Período
Início
30/05/2023
Fim
31/05/2023
Órgão superior
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
5,509.55
Diárias
548.53
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Brasília
UF origem
Distrito Federal
País origem
Brasil
Cidade de destino
Confins
UF destino
Minas Gerais
País destino
Brasil
Saída
30/05/2023
Chegada
30/05/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
5,509.55
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Confins
UF destino (ida)
Minas Gerais
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
26/05/2023
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Unidade gestora
CENTRAL DE COMPRAS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.