THOMAS PUTTKER

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
·
-1
·
Universidade Federal de São Paulo

Realizada
SIM
24/05/2024
ID
0000000000020011797
PCDP
000048/24
Ministério da Educação
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,095.36
Outros gastos
0.0
Destino
Itirapina/SP
Motivo da viagem

Esta saída de campo foi possível de ser confirmada junto ao campus apenas no dia 09/05/2024, em reunião com a Divisão de Serviços e Coordenação da Câmara de Graduação, após consulta à Direção Acadêmica e Direção Administrativa do campus. Como a Unifesp está em momento de greve de discentes, TAEs e docentes, foi necessário estabelecer com todos esses interlocutores alguns entendimentos para viabilizar a realização desta atividade. Além disso, a Estação Ecológica de Itirapina (local onde ocorrerá esta atividade), estava com seus telefones com defeito, o que atrasou a comunicação entre os docentes responsáveis e a direção da estação para confirmação do agendamento.

Período
Início
24/05/2024
Fim
27/05/2024
Órgão superior
Ministério da Educação
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,095.36
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Diadema
UF origem
São Paulo
País origem
Brasil
Cidade de destino
Itirapina
UF destino
São Paulo
País destino
Brasil
Saída
24/05/2024
Chegada
27/05/2024
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Educação
Unidade gestora
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.