PAULO ROBERTO BENITE

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CCX-0110
·
Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
27/08/2023
ID
0000000000019205727
PCDP
000348/23-1C
Ministério do Turismo
Valor passagens
5,500.24
Valor diárias
887.73
Outros gastos
0.0
Destino
Campo Grande/MS
Motivo da viagem

O senhor assessor do Ministro de Estado do Turismo, por meio do e-mail SEI 2045475, solicitou um representante do Fundo Geral de Turismo para realizar palestra sobre o fundo a gestores públicos e empresários da cidade de Campo Grande - MS, no dia 28 de agosto de 2023, conforme e-mail anexo (SEI Nº 2045475). Neste contexto, o coordenador de Mapeamento de Investimentos e Pesquisas de Mercado, Sr. Paulo Roberto Benite, foi designado por meio Ofício nº 933/2023/GSNINFRA (SEI Nº 2045477) a acompanhar o Coordenador-Geral de Apoio ao Crédito na missão, a fim de ser capacitado para palestrar sobre o tema em ações futuras.

Período
Início
27/08/2023
Fim
29/08/2023
Órgão superior
Ministério do Turismo
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
5,500.24
Diárias
887.73
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Campo Grande
UF origem
Mato Grosso do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
29/08/2023
Chegada
29/08/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
5,500.24
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Campo Grande
UF origem (ida)
Mato Grosso do Sul
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
23/08/2023
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério do Turismo
Unidade gestora
SNINFRA - CONTRATOS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.