NATALIA TENUTA KUCHENBECKER DO AMARAL

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CCX-0113
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Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vín

Realizada
SIM
04/08/2023
ID
0000000000019138136
PCDP
000239/23
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Valor passagens
5,954.29
Valor diárias
715.32
Outros gastos
0.0
Destino
Manaus/AM
Motivo da viagem

Considerando a necessidade de realização de vistoria técnica para veículos oriundos do Contrato de Repasse nº 790639/2013, firmado entre este Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS e a Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas - SEPROR, a referida servidora realizará, dia 04/08/2023, no período da tarde, no pátio da Secretaria de Estado - Endereço: Av. Carlos Drumond de Andrade, 1460 Manaus/AM, vistoria e ateste dos 5 veículos adquiridos pelo Estado do Amazonas.

Período
Início
04/08/2023
Fim
05/08/2023
Órgão superior
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
5,954.29
Diárias
715.32
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Manaus
UF origem
Amazonas
País origem
Brasil
Cidade de destino
Brasília
UF destino
Distrito Federal
País destino
Brasil
Saída
05/08/2023
Chegada
05/08/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
5,954.29
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Manaus
UF origem (ida)
Amazonas
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
01/08/2023
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade gestora
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.