MARIA FERNANDA MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS

TECNICO NIVEL SUPERIOR
·
FEX-0113
·
Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
09/11/2023
ID
0000000000019460855
PCDP
000513/23
Ministério do Turismo
Valor passagens
4,775.24
Valor diárias
1,232.99
Outros gastos
0.0
Destino
Gramado/RS
Motivo da viagem

A servidora irá acompanhar a execução do evento, considerando o patrocínio do Ministério do Turismo. O motivo de sua ida será verificar a estratégia de comunicação/marketing dos demais entes no FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO - FESTURIS 2023, entre os dias 09 e 12 de novembro de 2023,?no Pavilhão Hortênsia - Serra Park - Gramado / RS, como benchmarking, para pode aplicar as melhores estratégias nos demais eventos para os quais está prevista a participação ou o patrocínio do MTur e no Salão do Turismo. Uma estratégia de comunicação única permitirá economicidade e eficiência às contratações. Além disso, durante o evento, a servidora irá auxiliar o Secretário Nacional em suas agendas.

Período
Início
09/11/2023
Fim
12/11/2023
Órgão superior
Ministério do Turismo
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
4,775.24
Diárias
1,232.99
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Porto Alegre
UF origem
Rio Grande do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Gramado
UF destino
Rio Grande do Sul
País destino
Brasil
Saída
09/11/2023
Chegada
12/11/2023
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
4,775.24
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Porto Alegre
UF origem (ida)
Rio Grande do Sul
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Brasília
UF destino (ida)
Distrito Federal
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
31/10/2023
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério do Turismo
Unidade gestora
SNPTUR - CONTRATOS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.