MAIQUEL TESSER

ADMINISTRADOR
·
FG-0001
·
Universidade Federal da Fronteira Sul

Realizada
NÃO
13/05/2025
ID
0000000000020901274
PCDP
000187/25
Ministério da Educação
Valor passagens
3,193.29
Valor diárias
1,623.2
Outros gastos
0.0
Destino
Aracaju/SE
Motivo da viagem

Representar a UFFS na 2ª Reunião dos Gestores de Núcleos de Acessibilidade das Universidades Federais - CONACESSI/ANDIFES e para o II Seminário de Gestores de Núcleos de Acessibilidade das Universidades Federais que será realizada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2025 na Universidade Federal de Sergipe - UFS em São Cristóvão-SE (região metropolitana de Aracajú-SE). Local do evento: Sala dos Conselhos, Prédio da Reitoria, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizada na Avenida Marcelo das Chagas, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão, Sergipe. CEP 49.107-230. A programação inicia na manhã do dia 14/05/2025 e finaliza na tarde do dia 16/05/2025.

Período
Início
13/05/2025
Fim
17/05/2025
Órgão superior
Ministério da Educação
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
3,193.29
Diárias
1,623.2
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Chapecó
UF origem
Santa Catarina
País origem
Brasil
Cidade de destino
Aracaju
UF destino
Sergipe
País destino
Brasil
Saída
13/05/2025
Chegada
17/05/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
3,193.29
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Chapecó
UF origem (ida)
Santa Catarina
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Aracaju
UF destino (ida)
Sergipe
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
25/04/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Educação
Unidade gestora
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.