LIMBER OCAMPO

ANALISTA DE INFRA-ESTRUTURA
·
-1
·
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto

Realizada
SIM
11/06/2025
ID
0000000000021049509
PCDP
000726/25
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Valor passagens
1,286.51
Valor diárias
701.15
Outros gastos
0.0
Destino
Belo Horizonte/MG, Formiga/MG, Santa Rosa da Serra/MG
Motivo da viagem

Visita técnica ao município de Santa Rosa da Serra (MG) para inspeção 'in loco' no local das obras/ metas aprovadas no âmbito do processo SEI nº 59053.006452/2022-46 / Protocolo S2iD nº REC-MG-3159704-20220217-01, para verificação do acordado e tomada de decisão/providencias em relação a empresa contratada, conforme deternina o Despacho DOP (SEI nº 5801866). Visita técnica ao município de Formiga (MG) para inspeção 'in loco' no local das obras/metas aprovadas no âmbito do processo SEI nº 59053.014451/2024-37 / Protocolo S2iD nº REC-MG-3126109-20240226-01, para auferição de subsídios que respaldem as decisões relacionadas à evolução das metas. Informa-se que a viagem será realizada pelos servidores Luiz Fillipe Martins Silva e Limber Ocampo e que as atividades serão realizadas com apoio do veículo oficial que está sendo solicitado mediante o Ofício nº 53/2025 - DAA/DOP/SEDEC/MIDR (SEI nº 5858035).

Período
Início
11/06/2025
Fim
13/06/2025
Órgão superior
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
1,286.51
Diárias
701.15
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Belo Horizonte
UF origem
Minas Gerais
País origem
Brasil
Cidade de destino
Formiga
UF destino
Minas Gerais
País destino
Brasil
Saída
11/06/2025
Chegada
12/06/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
1,286.51
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Belo Horizonte
UF destino (ida)
Minas Gerais
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
02/06/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Unidade gestora
CENTRAL DE COMPRAS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.