JOEL DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
·
-1
·
Universidade Federal de Santa Maria

Realizada
SIM
11/08/2025
ID
0000000000021246129
PCDP
001589/25
Ministério da Educação
Valor passagens
0.0
Valor diárias
574.1
Outros gastos
0.0
Destino
Porto Alegre/RS
Motivo da viagem

Joel da Silva, professor do Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM - Campus Frederico Westphalen, viajará para a cidade de Porto Alegre - RS para participar de treinamento, pois o proposto coordena um Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento com a Empresa Agrobella Alimentos. Dentre as funcionalidades trabalhamos com a aplicação de IA nos sistemas da empresa. O Diretor executivo fez o convite para o treinamento em Porto Alegre no Contexto do Projeto: TREINAMENTO - IA PARA NEGÓCIOS COM RAFAEL GALDINO. Trata-se de uma oportunidade de grande importância para o projeto, para a UFSM e para a Empresa em questão. A viagem ocorrerá nos dias 11 e 12 de agosto de 2025.

Período
Início
11/08/2025
Fim
12/08/2025
Órgão superior
Ministério da Educação
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
574.1
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Frederico Westphalen
UF origem
Rio Grande do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Porto Alegre
UF destino
Rio Grande do Sul
País destino
Brasil
Saída
11/08/2025
Chegada
12/08/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Educação
Unidade gestora
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.