FRANCISCO FABIO DE SOUSA FEITOSA

ANALISTA DO SEGURO SOCIAL
·
-1
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
NÃO
10/11/2025
ID
0000000000021527120
PCDP
014566/25
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,280.25
Outros gastos
0.0
Destino
Petrolina/PE, Exu/PE, Salgueiro/PE, Serra Talhada/PE, Araripina/PE, Flores/PE, Floresta/PE, Ouricuri/PE, Petrolândia/PE, Belém do São Francisco/PE, Bodocó/PE, Cabrobó/PE, Ipubi/PE, Lagoa Grande/PE, Santa Maria da Boa Vista/PE, São José do Belmonte/PE, Tacaratu/PE, Trindade/PE
Motivo da viagem

Para fiscalização da execução de contratos conforme cronograma abaixo: Manutenção predial da GEXPTN para o período de 10 a 14/11/2025 para as unidades de: PETROLINA; EXU; SALGUEIRO; SERRA TALHADA; ARARIPINA; FLORES; FLORESTA; OURICURI; PETROLANDIA; BELEM DE SAO FRANCISCO; BODOCO; CABROBO; IPUBI; LAGOA GRANDE; SANTA MARIA DA BOA VISTA; SAO JOSE DO BELMONTE; TACARATU; TRINDADE.

Período
Início
10/11/2025
Fim
14/11/2025
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,280.25
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Floresta
UF origem
Pernambuco
País origem
Brasil
Cidade de destino
Ouricuri
UF destino
Pernambuco
País destino
Brasil
Saída
12/11/2025
Chegada
12/11/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.