FRANCIELLY SHERON BARBOSA CABREIRA

TECNICO DO SEGURO SOCIAL
·
FEX-0105
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
SIM
11/12/2023
ID
0000000000019575420
PCDP
021287/23
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
0.0
Valor diárias
1,204.5
Outros gastos
0.0
Destino
Fátima do Sul/MS
Motivo da viagem

Viagem para APS em Fatima do Sul, no período de 11.12 á 15.12.2023. Considerando férias do gestor da APS Fátima do Sul - OL 06021080, devido a necessidade da manutenção do atendimento nesta unidade no período de 11/12/2023 a 15/12/2023, tendo em vista tratar-se de APS com atendimento de perícia médica. Segue em anexo plenilha orçamentária. Meta Dirben. Meio de transporte: Veiculo Próprio. Emitida conforme solicitação via e-mail da Chefe da SGRECMS, devitamente autorizada por COREC-SRNCO. nEmitimos fora do prazo legal, face solicitação recebido em 27.11.23 por email.

Período
Início
11/12/2023
Fim
15/12/2023
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
1,204.5
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Fátima do Sul
UF origem
Mato Grosso do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Dourados
UF destino
Mato Grosso do Sul
País destino
Brasil
Saída
15/12/2023
Chegada
15/12/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.